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    財稅資訊

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    04-07

    2021

    銷售軟件的同時提供的安裝服務是否可以享受即征即退優惠?(增值稅)

    我們公司是一家軟件生產企業,經營范圍主要包括銷售自行開發的軟件產品、提供安裝服務。其中安裝服務不會單獨提供,而是隨著銷售軟件產品的同時一并提供,并向客戶收取費用,不會區分軟…

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    04-07

    2021

    小規模納稅人收入總額超過?500?萬元是否必須轉為一般納稅人?(增值稅)

    我司為一家酒店經營企業,屬于小規模納稅人,本月因某兄弟單位經營不善而出現資金短期情形,我司向對方提供了借款,由于金額很大,利息收入金額偏大,預計將會導致連續 12 個月的累計銷…

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    04-07

    2021

    跨地區連鎖直營店如何繳納增值稅?(增值稅)

    我司主營為食品的銷售,在省內各市設立了門店,各門店在當地進行食品銷售,且各直營店為非獨立核算。該情況下各直營門店如何繳納增值稅?答:根據《增值稅暫行條例》第二十二條的規定,…

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    04-07

    2021

    因高新技術企業的認定而產生的審計費是否可以加計扣除?(企業所得稅)

    我司正在做高新技術企業的認定,在此過程中支付給會計師事務所一筆審計費。請問該筆審計費是否可以作為研發費用做加計扣除? 答:根據《財政部 國家稅務總局 科學技術部關于完善研究…

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    03-16

    2021

    員工核算檢測的費用是否可以稅前扣除?(企業所得稅)

    因公司需要派遣員工出差,出差地單位需要我司員工出具核酸檢測報告。因員工核酸檢測只能開具個人抬頭的醫院單據,請問此費用可以在企業所得稅稅前列支嗎? 答:根據國家稅務總局公告 2…

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    03-16

    2021

    享受增值稅即征即退的企業能否申請附征的附加稅費退還?(增值稅)

    我司是一家生產開發軟件產品的企業,屬于一般納稅人,在增值稅上享受稅負超過 3%的即征即退的優惠政策。請問,增值稅附征的附加稅,即城市維護建設稅及教育費附加是否也可以申請退回?…

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    03-16

    2021

    股權激勵費用如何進行稅前扣除?(企業所得稅)

    我們公司于 2020 年發布全員持股股權激勵計劃,第一批行權的時間將為 2021 年 4 月底左右。該股份支付的費用,我們有在 2020 年做預提,同時根據人員屬性,有部分費用入了研發費用。我…

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    03-16

    2021

    住房租金和首套住房貸款專項附加扣除?(個人所得稅)

    夫妻兩人分別在上海和蘇州工作,一方在蘇州租房,另一方在上海住首套房??梢砸环缴暾堊》孔饨鹂鄢?,另一方申請貸款利息扣除嗎?如果不能,可以同時都扣除住房租金嗎?答:根據國發[20…

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    03-09

    2021

    年度結束時沒有取得發票費用是否可以稅前扣除?(企業所得稅)

    我公司 2020 年 12 月有 100 萬的咨詢費按合同應該開具發票做帳,但實際上供應商沒有開票,我司是否可以在年底關帳前計提此部分費用,在所得稅匯算清繳前讓對方把發票開來,從而稅前扣…

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    03-09

    2021

    磚廠處理廢渣的稅收大類是什么?(增值稅)

    我公司為制造企業,生產產生的廢渣讓磚廠來拉走處理,需要付給磚廠一噸 50 元的處理費,請問磚廠以什么名義開票給我們? 答:根據描述,貴司支付給磚廠每噸 50 元的處理費用以購買磚廠…

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    03-01

    2021

    匯票貼現時取得專用發票是否允許抵扣進項稅額?(增值稅)

    1、匯票貼現時取得專用發票是否允許抵扣進項稅額?(增值稅) 我司 2020 年 12 月與客戶進行一筆貨物結算,對方給我司開具了一張銀行承兌匯票。我司本月去銀行辦理貼現時,收到銀行開具…

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    03-01

    2021

    兩會2021政府工作報告,提高小微企業增值稅免稅額,企業所得稅減按2.5%

    創業正當時,兩會2021政府工作報告,提高小微企業增值稅免稅額,起征點到15萬,企業所得稅減按2.5%,進一步降低資金門檻,繼續對靈活就業給予社保補貼基本盤的改善,必然激發市場活力

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    02-25

    2021

    裕朋財稅系列小課堂(34)

    1、沒有取得進項發票的出口業務適用免稅還是視同內銷?(增值稅) 我司為生產型出口企業,出口一批與自產產品配套使用的配件,但是該配件在購入時未取得發票并且以后也不可能拿到發票?!?/p>

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    02-24

    2021

    裕朋財稅小課堂(33)

    01 物業管理公司向住戶收取的自來水費適用稅率?(增值稅) 我司是一家新開立的物業管理公司,屬于一般納稅人,對于我司所管理的小區,原則上是我司先向小區內的住戶收取自來水費,然后…

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    02-24

    2021

    自然人代開是什么?

    自然人代開,又叫個人代開、自然人代開普票等,是一個全新的業務,大多數人對此還比較陌生,下面我們就來介紹一下什么是個人代開?!吨腥A人民共和國發票管理辦法實施細則》第二十六條規…

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