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NO.01藥物銷售的適用稅率問題？（增值稅） 我司銷售的藥物，買進來開的是 9%的稅率，然后賣給藥店，對方在向我司索要發票時非得要求開 13%稅率的發票，而我司購進藥品時稅率是 9%，開票…
1支付給關聯公司的員工所得是否需要扣繳個稅？（個人所得稅）我司在汽車行業車展期間，讓其他關聯公司派員工來支援我司賣車，每銷售一臺我司給銷售人員一千元錢，我司是否可以以勞務報…
1、房地產開發企業繳納的土地閑置費是否允許在企業所得稅稅前扣除？（企業所得稅）房地產開發企業在進行開發經營時繳納了一筆土地閑置費，財務上可以予以資本化計入開發成本，最終形成…
1、建筑業核定征收企業所得稅的分包款問題？（企業所得稅）我公司的企業所得稅是核定征收（8%*25%），屬于建筑業。一項業務中，我司是總包方，合同總金額為1000萬，分包200。剛剛接到稅…
1、是否銷售所有粕類飼料產品都免征增值稅？（增值稅）我司是一家生產銷售飼料產品的公司，請問是否所有粕類飼料產品都免征增值稅？答：根據國稅函[2010]75號第一條規定，豆粕屬于征收…
1、無車承運物流公司的包材進項稅額是否可以抵扣？（增值稅）我公司是無車承運物流公司，適用增值稅稅率9%，我公司購買13%稅率的包裝材料，用于貨物的包裝，13%的進項可抵扣嗎？答：如…
1、政府撥付給企業的人才獎勵是否需要繳納增值稅？（增值稅）我司屬于科技型企業，9月初收到政府給予我司的人才獎勵補助100萬。請問該筆人才獎勵補助是否需要繳納增值稅？答：根據國家…
1、現在能否開具原稅率16%稅率發票？我司有一項發生在2017年的銷售業務，當時客戶并沒有提供開具資料，也沒有向我司索要發票。所以在2017年我司并沒有向其開具發票，但是已經按照未開票…
1、承運人非實際承運人如何抵扣進項稅額？（增值稅）我司是一家無車承運人的公司，我們會以承運人的身份與托運人簽訂運輸服務合同并收取運費，然后委托實際承運人（一般都是個人）來運…
1、發行多用途儲值卡的增值稅問題？（增值稅）酒店發行集團版的儲值卡，各酒店可自行發售，收取預收款，但是持卡人可以在集團內任意酒店使用、消費（包括住宿、餐飲、酒店樂園、購買紀…
1、銷售外購機器設備并提供安裝服務如何繳納增值稅？（增值稅）根據《營業稅改征增值稅試點實施辦法》第四十條規定，一項銷售行為如果既涉及服務又涉及貨物，為混合銷售。如果我司屬于…
1、非物業公司轉售自來水的稅率？我公司屬于生產型一般納稅人，非物業公司，將一幢樓租給第三方使用，水費是自來水公司從我司收了之后，我司再按其使用量跟對方開票結算。自來水公司發…
1、向員工借款的利息支出能否在企業所得稅稅前扣除？我司為一家服務型企業，因疫情導致公司的經營運轉受到了很大的影響，為了能夠保證公司有資金繼續運營下去，我司向多名無關聯關系的…
1、勞務報酬扣繳個稅的問題？（個人所得稅）勞務報酬個稅扣繳義務人預扣預繳時計算基數都可以扣除增值稅及附加嗎？答：勞務報酬以扣繳義務人合同約定的價格，即發票上的含稅金額為準，…
1、間材報廢進項稅額要轉出嗎？（增值稅）過剩的間接材料報廢的時候進項稅額要轉出嗎？答：進項稅額是否需要轉出，需要依據《增值稅暫行條例》和《增值稅暫行條例實施細則》的相關規定…
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